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2016年沂蒙干部教育基地管理办公室部门预算
[字号: ] 2016-02-25    阅读次数:475

 

 

目  录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

沂蒙干部教育基地管理办公室是隶属市委组织部管理的财政全额拨款正县级事业单位,内设综合部、培训部、联络部和教学资源开发部4个部室,主要负责山东沂蒙党性教育基地的建设、日常管理、教学点的打造、课程开发、教学服务和对外交流等工作。

二、部门预算单位构成

沂蒙干部教育基地管理办公室部门预算只包括单位自身预算,无下属单位。

第二部分 2016年部门预算表

1.2016年沂蒙干部教育基地管理办公室收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款收入

按功能科目

财力拨款(补助)

152.03

2013250

110.4

纳入预算管理的行政性收费

2080502

21.63

纳入预算管理的专项收入

2013299

190

国有资源(资产)有偿使用收入

170

罚没收入

政府住房基金收入

其他预算内资金

二、财政专户核拨资金

三、纳入预算管理的政府性基金收入

四、其他收入

本年收入合计

322.03

本年支出合计

322.03

五、上级补助收入

上缴上级支出

六、上年结转、结余

结转下年

其中:一般公共预算结转

政府性基金结转

专户结转

收入总计

322.03

支出总计

322.03

2.2016年沂蒙干部教育基地管理办公室支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称


基本支出

项目支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助

合计

201

32

50

110.4

28.68

39.05

6.68

10.4

9.71

2.49

2.34

11.05

208

05

02

21.63

21.63

201

32

99

190

190

3. 2016年“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

25.66

0

23.92

0

23.92

1.74

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,本单位的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为322.03万元,其中:财政拨款收入132.03万元。

2016年支出预算为322.03万元,其中:一般公共服务支出110.4万元,社会保障和就业支出21.63万元,项目支出190万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共25.66万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车运行维护费预算23.92万元。我单位主要承担党员干部的教育培训工作,来训班次需要提供租车及跟车带班服务,因此运行费用主要包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算1.74万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 



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