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2014年度沂蒙干部教育基地管理办公室决算
[字号: ] 2015-02-10    阅读次数:256

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2014年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

   

一、主要职能

沂蒙干部教育基地管理办公室是隶属市委组织部管理的财政全额拨款正县级事业单位,内设综合部、培训部、联络部和教学资源开发部4个部室,主要负责山东沂蒙党性教育基地的建设、日常管理、教学点的打造、课程开发、教学服务和对外交流等工作。

二、部门决算单位构成

沂蒙干部教育基地管理办公室部门决算只包括单位自身预算,无下属单位。

 

 

第二部分

2014年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                公开01                                       

单位                                  单位:万元

    

    

项  目

行次

 金额

项目

行次

金额

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入

1

364.36

(按功能科目)

30

 

其中:政府性基金

2

 

2013299

31

280

二、上级补助收入

3

 

2013250

32

67.67

三、事业收入

4

 

2080502

33

16.69

四、经营收入

5

 

 

34

 

五、附属单位上缴收入他收入

6

 

 

35

 

六、其他收入

7

 

 

36

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

364.36

本年支出合计

54

364.36

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

364.36

合计

58

364.36

 


 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

功能科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2013250

事业运行

67.67

67.67

2013299

其他组织事务支出

280

280

2080502

事业单位离退休

16.69

16.69

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2013250

事业运行

67.67

67.67

2013299

其他组织事务支出

280

280

2080502

事业单位离退休

16.69

16.69

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2013250

事业运行

67.67

67.67

67.67

67.67

2013299

其他组织事务支出

280

280

280

75

2080502

事业单位离退休

16.69

16.69

16.69


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                 公开05

单位:沂蒙基地办                                               单位:万元

经济分类科目名称

支出数

 

合计

84.36

一、工资福利支出

小计

73.20

基本工资

12.06

津贴补贴

十三月工资

3.81

社会保障费

14.98

绩效工资

30.48

二、商品和服务支出

小计

425

办公费

0.29

印刷费

咨询费

水费

电费

邮电费

0.7

取暖费

差旅费

1.56

维修费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

公务用车维护费

0.94

劳务费

0.6

三、对个人和家庭的补助

小计

6.90

抚恤金

住房公积金

2.78

住房补贴

3.94

其他

0.18

四、其他资本性支出

办公设备购置

信息网络及软件购置更新


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

单位:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 


 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

 

                                                                 公开07

单位:沂蒙基地办                                      单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

27.76

0

27.11

0

27.11

0.65

 

注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2014年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计364.36万元,其中:财政拨款收入364.36 万元,上年结转和结余 0万元。

2014年度支出总计364.36万元,其中:一般公共服务支出344.4万元,社会保障和就业支出19.96万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为364.36万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出344.4万元,主要用于单位公务事务开支。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出19.96万元,主要用于单位人员社保支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为27.76万元,比年初预算数少2.24万元,主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)费决算 0万元 ,年初预算没安排;公务用车购置及运行维护费决算 27.11万元,比年初预算数减少0.89万元;公务接待费决算0.65万元,比年初预算数减少1.35万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算27.11万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费27.11万元。主要用于教学培训带班等。2014年等单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算 0.65万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 


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